Нашли в журнале событий в iiko опасные операции на 435 тысяч рублей

скрин 1.PNG

скрин 2.PNG

• отмена пречека (94 шт.) на сумму 45 тыс.рублей
• сторнирование чека (317 шт.) на сумму 269 тыс. рублей
• удаление внешней оплаты (5 шт.) на сумму 450 рублей
• удаление отпечатанных позиций заказа (493 шт.) на сумму 120,5 тыс. рублей.

Важно: опасная операция сама по себе не означает, что в ресторане происходят злоупототребления. Но она довольно часто указывает на то, что сотрудникам некорректно назначены права доступа. В нашем примере официант может самостоятельно отменять пречек и удалять из заказа отпечатанные позиции, тогда как такие права должны быть только у администратора.

1. Внимательно изучить оргструктуру ресторана и функции сотрудников. Понять, где может быть конфликт интересов (например, «бармен + кассир», «бухгалтер + системный администратор» и т.д.).
2. Максимально ограничить права официантов на совершение опасных операций. В идеале любые действия, которые ведут к уменьшению суммы заказа после печати пречека, должен совершать только администратор.
3. Создать все необходимые должности в iiko, проследить за тем, чтобы все сотрудники были назначены на свою должность в программе и пользовались только своими учетными записями. Если одной учеткой пользуется несколько сотрудников, выявить злоупотребления становится практически невозможно.
4. Прописать регламент работы с кассой iiko и регулярно проверять, как он соблюдается. Практика показывает, что одно это значительно снижает количество отмен пречеков и других опасных операций.
5. Исключить у всех сотрудников право редактировать документы задним числом
6. Обязать сотрудников, авторизующих опасные операции, оставлять комментарий по каждой из них.
7. Регулярно (в идеале — ежедневно) проверять на кассе отчет по опасным операциям (037) и не забывать просматривать журнал опасных операций. Обращать внимание на время совершения таких операций — это позволяет восстановить картину событий.

• печать пречека - отмена пречека - скидка
• печать пречека - отмена пречека - удаление наценки
• печать пречека - отмена пречека - удаление БП (без списания)
• печать пречека - отмена пречека - удаление СП (со списанием)
• печать пречека - отмена пречека - перенос в новый заказ - удаление БП/СП, скидка, отмена наценки, сторнирование
• печать пречека - оплата – сторнирование (при сторнировании у заказа новый номер) - перенос в новый заказ - удаление БП/СП, скидка, отмена наценки, сторнирование.